四川省地矿局一0九地质队2021年单位决算公开

 2022-09-09

文：

2021年度

四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队

单位决算

公开时间：2022年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介...........................................................................................3

二、2021年重点工作完成情况..............................................................3

三、机构设置情况..................................................................................6

第二部分 2021年度单位决算情况说明.......................................................7

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................7

二、收入决算情况说明...........................................................................7

三、支出决算情况说明...........................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................12

十、其他重要事项的情况说明..............................................................12

第三部分名词解释.........................................................................................14

第四部分附表.................................................................................................17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局一○九地质队是一支以地质找矿为主，集矿业开发、工程施工、水工环调查、工程勘察、地灾评估勘查治理、钻（坑）探、测绘测量、环境地质、旅游地质、地热开发为一体的综合性地勘单位。近年来，四川省地矿局一○九地质队秉承“探矿，为国家提供资源保障；防灾，为人民创造安全环境”的使命，逐步形成了“以地质找矿为龙头，以矿业开发和工勘市场为两翼，水工环调查、钻（坑）探、测绘测量共同发展”的勘查开发新格局。坚持科学发展，立足四川，辐射重庆、云南、贵州、新疆、青海、西藏，走出国门，构建地勘经济发展新格局。

二、 2021年重点工作完成情况

2021年，在局党委的领导和关心帮助下, 全队干部职工按照局整体工作部署，持续深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实“不忘初心、牢记使命”主题教育基础，积极立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以“五个地矿”建设为引领，聚焦6个“地质+”战略，牢牢把握“止滑求稳、稳中求进、优化结构”的总基调，坚持常态化疫情防控和经济发展“两手抓”、“两不误”，攻坚克难，承压前行，各项工作进一步向好发展,实现了“十四五”良好开局。

1、地勘经济情况。2021年，我队总体市场形势良好，呈现出“项目合同金额总量上升快、大中规模合同占比较往年同期相比增加”的态势，改变了往年合同多为中小规模的局面。

2、坚守地质工作主业, 持续开展地质找矿与矿政服务工作。全队争取并组织实施了商业性地质找矿与矿政服务项目。

3、大力拓展工勘施工业，努力巩固双轮驱动。

4、服务民生，继续发挥好地灾防治主力军作用。全年承担了8个县（区）乡镇的地质灾害汛期督导工作，巡查隐患点共计1789处（其中应急调查点610处，新增巡查隐患点点737处）、11089户、54047人。协助建立完善预案,开展地质灾害培训。同时承担了20个县区的地灾自动化监测、地灾治理施工、地灾勘查设计项目，以及10个地区的地质灾害风险调查评价项目。

5、持续进军农业地质、城市地质、生态环境地质等新兴地质服务市场，筑牢新业态格局。组织实施了成渝双城经济圈成都平原地下水监测、西藏那曲市安多县强玛镇东风西岩体铬铁矿历史遗留矿山生态修复等项目。

6、扎实有序推进了内部生产组织机构调整。根据国家深化改革大趋势，结合我队当下实际，按照事企分化的原则，对队经营管理机构进行了调整，新设立队市场部，将队原经营发展部更名为队经营管理科，并对队原经营发展部的职能拆分为队经营管理科职能、市场部职能；按照有利发挥的规模优势和内部调节能力的原则，根据生产经营管理实际需要，新设立生产单位（队地勘所）1个。

7、坚持“两手抓、两手都要硬”，持续从严从细从实抓好常态化疫情防控措施落实，实现疫控和经济发展两不误，守住守好“健康大门”。

8、强化基础管理，促进地勘经济健康平稳发展。一是强化内控制度的建立与完善，制订出台了队《2021年度经营管理目标责任制及考核办法》等17个内控制度。二是强化项目管理，下大力气抓好成本核算、成本控制，确保经济增长。三是严格规范合同管理，防范经营风险。四是高度重视技术质量管理，确保实现项目经济效益的最大化。五是强化安全管理，加强技术支撑，追求本质安全。

9、强化党建和维稳工作，为改革发展创造良好的环境氛围。

三、机构设置情况

四川省地质矿产勘查开发局一○九地质队2021年机关由14个科室组成，分别是：行政办公室、总工办、政工部、工会办公室、经营科、市场部、财务科、人事教育科、纪监办公室、审计科、技安科、离退休科、物业管理所（包括留守处）、综合治理办公室。非独立经营实体8个，分别是：地矿所、地调所、地科所、贵州分院、测绘院、地环所、资环所、地质工程公司。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6934.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加405.22万元，增长6.21%。主要变动原因是较上年退休人员一次性退休补贴及生活补助的增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6831.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5168.12万元，占75.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1647.35万元，占24.11%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.26万元，占0.24%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6881.48万元，其中：基本支出5138.19万元，占74.67%；项目支出129.79万元，占1.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1613.50万元，占23.45%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5168.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少278.46万元，下降5.11%。主要变动原因是主管部门集中收入的减少，以及工资调标等因素减少了财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5168.12万元，占本年支出合计的75.10%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少278.46万元，减幅5.11%。主要变动原因是主管部门集中收入的减少，以及工资调标等因素减少了财政拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5168.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1892.79万元，占36.62%；卫生健康支出115.00万元，占2.23%；住房保障支出218.00万元，占4.22%；资源勘探工业信息等支出2942.33万元，占56.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5168.12，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1063.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为552.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为277.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为115.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为2942.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为218.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5124.12万元，其中：

人员经费4828.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。
　日常公用经费296.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年三公经费为 0，2021年三公经费为预算为 0，决算为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，均为其他用车，其他用车主要是用于野外业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2021年度不涉及预算绩效管理项目，因此未开展预算绩效管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如本单位的市场项目收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是物业管理费、银行利息收入、个税手续费返还收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。包括离休费、离休干部医疗补助、退休人员一次性生活补贴等。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位参加基本医疗保险的单位缴纳的医疗保险费，如单位缴纳的职工医疗保险、大病医疗保险等。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指用于完成资源勘探业方面的专业业务活动及其辅助活动而开展非独立核算经营活动的支出。如主管部门集中收入支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。